公告通知

湖北三峡职业技术学院2018年度部门决算信息公开

湖北三峡职业技术学院2018年度部门决算信息公开

目      录

第一部分湖北三峡职业技术学院概况... 2

一、部门职责... 2

二、部门决算单位构成... 2

第二部分湖北三峡职业技术学院2018年度部门决算表... 3

一、收入支出决算总表... 3

二、收入决算表... 4

三、支出决算表... 5

四、财政拨款收入支出决算总表... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 9

七、财政拨款三公经费支出决算表... 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 10

第三部分湖北三峡职业技术学院2018年度部门决算情况说明   11

一、2018年度收入支出决算总体情况说明... 11

二、2018年度收入决算情况说明... 12

三、2018年度支出决算情况说明... 12

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明... 12

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 13

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 13

七、2018年度一般公共预算财政拨款三公经费情况说明... 13

八、机关运行经费支出情况... 14

九、政府采购支出情况... 14

十、国有资产占用情况... 14

十一、预算绩效评价情况... 14

十二、其他重要事项情况说明... 28

第四部分名词解释... 28

一、收入科目... 28

二、支出科目... 29

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湖北三峡职业技术学院概况

一、部门职责

湖北三峡职业技术学院是经省政府批准、教育部备案,宜昌市委、市政府主办的全日制高等学校,主要培养高等专科学历技术应用人才和中等学历的应用型人才,以及培养中、高等成人学历教育人才,开展工业、农业、财经、医学专业技术培训,提供相关学术交流和社会服务。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,即湖北三峡职业技术学院本级和附属医院,均为公益二类事业单位。

湖北三峡职业技术学院本级为二级预算单位,执行事业单位会计制度,单位机构1个。学校下设校院办、宣传部、组织部、教务处等15个职能部门以及工会、团委等两个群团组织。教学单位包括机电工程学院、电子信息学院、农学院、经济管理学院、旅游与教育学院、交通工程学院、医学院、马克思主义学院、基础课部、中专部等十个二级院(部),开设有畜牧兽医、旅游管理、机电一体化等48个专业。湖北三峡职业技术学院附属医院,具有独立编制、实行独立核算的一所二级综合医疗服务机构。集临床、科研、教学等多项职能。

湖北三峡职业技术学院核定编制人数924人,其中校本级编制人数893人,附属医院31名编制。年末实有人数803人,其中在职人员793人(本级782人,附属医院11人),离休人数10人;一般公共预算财政补助开支人员803人(含离休人员10人,附属医院在职人员11人),与财政供养人员信息库数据一致;长期外聘人员274人(含附属医院50人),全日制高职在校生12891人,各类学生人数合计16917人。

 

第二部分 湖北三峡职业技术学院2018年部门决算表

一、收入支出决算总表







公开01表

部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

20,206.13

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

9,316.80

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

34,134.06

六、其他收入

6

283.89

六、科学技术支出

35

55.95


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

187.06


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

4,521.66


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

45.27


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

107.86


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

29,806.82

本年支出合计

54

39,051.86

用事业基金弥补收支差额

26

316.56

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

10,161.45

年末结转和结余

56

1,232.98


28



57


总计

29

40,284.84

总计

58

40,284.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表












公开02




公开02表


部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)






金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

29,806.82

20,206.13

0.00

9,316.80

0.00

0.00

283.89



205

教育支出

25,394.21

18,942.92

0.00

6,451.29

0.00

0.00

0.00



20503

职业教育

25,374.21

18,922.92

0.00

6,451.29

0.00

0.00

0.00



2050302

  中专教育

567.06

567.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050305

  高等职业教育

24,807.15

18,355.86

0.00

6,451.29

0.00

0.00

0.00



20509

教育费附加安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050999

  其他教育费附加安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



206

科学技术支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20604

技术研究与开发

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2060402

  应用技术研究与开发

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

173.96

173.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

168.65

168.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

4,203.65

1,054.24

0.00

2,865.52

0.00

0.00

283.89



21002

公立医院

2,790.61

193.20

0.00

2,313.52

0.00

0.00

283.89



2100201

  综合医院

2,776.44

179.03

0.00

2,313.52

0.00

0.00

283.89



2100299

  其他公立医院支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

1,395.04

843.04

0.00

552.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

431.53

427.53

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

963.51

415.51

0.00

548.00

0.00

0.00

0.00



21099

其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。























三、支出决算表






公开03






部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)




金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

39,051.86

23,872.69

15,179.17

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

34,134.06

19,495.57

14,638.49

0.00

0.00

0.00



20503

职业教育

33,881.94

19,495.57

14,386.37

0.00

0.00

0.00



2050302

  中专教育

493.69

0.00

493.69

0.00

0.00

0.00



2050305

  高等职业教育

33,388.25

19,495.57

13,892.68

0.00

0.00

0.00



20509

教育费附加安排的支出

252.12

0.00

252.12

0.00

0.00

0.00



2050905

  中等职业学校教学设施

45.28

0.00

45.28

0.00

0.00

0.00



2050999

  其他教育费附加安排的支出

206.84

0.00

206.84

0.00

0.00

0.00



206

科学技术支出

55.95

0.00

55.95

0.00

0.00

0.00



20604

技术研究与开发

55.95

0.00

55.95

0.00

0.00

0.00



2060402

  应用技术研究与开发

22.71

0.00

22.71

0.00

0.00

0.00



2060403

  产业技术研究与开发

33.24

0.00

33.24

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

187.06

187.06

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

187.06

187.06

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

146.97

146.97

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.17

31.17

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.92

8.92

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

4,521.66

4,190.06

331.60

0.00

0.00

0.00



21002

公立医院

3,108.62

2,795.02

313.60

0.00

0.00

0.00



2100201

  综合医院

3,094.45

2,780.85

313.60

0.00

0.00

0.00



2100299

  其他公立医院支出

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

1,395.04

1,395.04

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

431.53

431.53

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

963.51

963.51

0.00

0.00

0.00

0.00



21099

其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00



2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

45.27

0.00

45.27

0.00

0.00

0.00



21301

农业

45.27

0.00

45.27

0.00

0.00

0.00



2130106

  科技转化与推广服务

45.27

0.00

45.27

0.00

0.00

0.00



229

其他支出

107.86

0.00

107.86

0.00

0.00

0.00



22999

其他支出

107.86

0.00

107.86

0.00

0.00

0.00



2299901

  其他支出

107.86

0.00

107.86

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。





















四、财政拨款收入支出决算总表





公开04


部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)




金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

20,206.13

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

27,682.77

27,682.77

0.00



6


六、科学技术支出

35

55.95

55.95

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

187.06

187.06

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,055.69

1,055.69

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

45.27

45.27

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

107.86

107.86

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

20,206.13

本年支出合计

53

29,134.60

29,134.60

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

10,161.45

年末财政拨款结转和结余

54

1,232.98

1,232.98

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

10,161.45


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

30,367.58

总计

58

30,367.58

30,367.58

0.00












五、一般公共预算财政拨款支出决算表









              公开05表


部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

29,134.60

15,815.02

13,319.58



205

教育支出

27,682.77

14,591.72

13,091.05



20503

职业教育

27,430.65

14,591.72

12,838.93



2050302

  中专教育

493.69

0.00

493.69



2050305

  高等职业教育

26,936.96

14,591.72

12,345.24



20509

教育费附加安排的支出

252.12

0.00

252.12



2050905

  中等职业学校教学设施

45.28

0.00

45.28



2050999

  其他教育费附加安排的支出

206.84

0.00

206.84



206

科学技术支出

55.95

0.00

55.95



20604

技术研究与开发

55.95

0.00

55.95



2060402

  应用技术研究与开发

22.71

0.00

22.71



2060403

  产业技术研究与开发

33.24

0.00

33.24



208

社会保障和就业支出

187.06

187.06

0.00



20805

行政事业单位离退休

187.06

187.06

0.00



2080502

  事业单位离退休

146.97

146.97

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.17

31.17

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.92

8.92

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

1,055.69

1,036.24

19.45



21002

公立医院

194.65

193.20

1.45



2100201

  综合医院

180.48

179.03

1.45



2100299

  其他公立医院支出

14.17

14.17

0.00



21011

行政事业单位医疗

843.04

843.04

0.00



2101102

  事业单位医疗

427.53

427.53

0.00



2101103

  公务员医疗补助

415.51

415.51

0.00



21099

其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

0.00

18.00



2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

18.00

0.00

18.00



213

农林水支出

45.27

0.00

45.27



21301

农业

45.27

0.00

45.27



2130106

  科技转化与推广服务

45.27

0.00

45.27



229

其他支出

107.86

0.00

107.86



22999

其他支出

107.86

0.00

107.86



2299901

  其他支出

107.86

0.00

107.86



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。














 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)





金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

12,714.48

302

商品和服务支出

346.76

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

  基本工资

3,386.57

30201

  办公费

99.86

30701

  国内债务付息

0.00



30102

  津贴补贴

1,109.61

30202

  印刷费

14.79

30702

  国外债务付息

0.00



30103

  奖金

2,221.71

30203

  咨询费

0.02

310

资本性支出

0.00



30106

  伙食补助费

103.64

30204

  手续费

0.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30107

  绩效工资

3,282.15

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

621.47

30206

  电费

32.55

31003

  专用设备购置

0.00



30109

  职业年金缴费

40.50

30207

  邮电费

11.45

31005

  基础设施建设

0.00



30110

  职工基本医疗保险缴费

962.56

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00



30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.07

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00



30112

  其他社会保障缴费

65.99

30211

  差旅费

63.24

31008

  物资储备

0.00



30113

  住房公积金

906.11

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00



30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11.63

31010

  安置补助

0.00



30199

  其他工资福利支出

14.17

30214

  租赁费

0.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

2,753.78

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00



30301

  离休费

184.69

30216

  培训费

1.95

31013

  公务用车购置

0.00



30302

  退休费

1,925.39

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00



30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00



30304

  抚恤金

80.20

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00



30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00



30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

71.82

399

其他支出

0.00



30307

  医疗费补助

416.53

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00



30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

21.55

39907

  国家赔偿费用支出

0.00



30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

146.97

30239

  其他交通费用

0.00









30240

  税金及附加费用

0.00









30299

  其他商品和服务支出

17.36






人员经费合计

15,468.26

公用经费合计

346.76



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)




金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


















 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:湖北三峡职业技术学院(汇总)


 

公开08表

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















 

第三部分 湖北三峡职业技术学院2018年部门决算情况说明

一、2018收入支出决算总体情况说明

2018年度,湖北三峡职业技术学院决算总收入40284.84万元,比2017年度决算总收入的45693.47万元减少5408.63万元,减少11.8%。一是2017年度结算机关事业单位养老保险资金(退休费)增加拨款2400多万元, 2017年度调资增资、结算奖励性津补贴等共增加拨款收入1500多万元,2017年度省发改委安排基本建设专项450万元,2019年无此项资金来源;二是省财政厅2018年度高职教育质量提升计划奖补资金出现较大幅度减少,三是2018年度职业农民培训项目未中标,收入减少;四是校本级事业收入比上年出现一定幅度减少。其中本年收入29806.82万元,用事业基金弥补收支差额316.56万元,年初结余结转10161.45万元。

2018年度部门决算本年总支出39051.86万元,比2017年度决算总支出的35520.32万元增长3531.54万元,增长了9.9%,年末结转结余1232.98万元。支出增长的主要原因为:一是在职职工及外聘人员基本工资、绩效、津补贴比上年上涨1700多万元,社会保险费也出现了较大幅度增长,另外支出建设性支出等公用经费也出现了一定幅度的上涨。

二、2018收入决算情况说明

2018年度,湖北三峡职业技术学院决算本年收入29806.82万元,比上年实际减少10409.87万元,减少25.9%,主要受养老保险资金结算、调资增资、基本建设专项、高职教育质量提升计划奖补、职业农民培训、校本级事业收入决算数等多种因素的影响所致。其中财政拨款收入20206.13万元,事业收入9316.8万元,其他收入283.89万元。

三、2018支出决算情况说明

2018年度,湖北三峡职业技术学院决算本年支出39051.86万元,比2017年度决算总支出的35520.32万元增长3531.54万元,增长了9.9%,其中基本支出23872.69万元,项目支出15179.17万元。增加的原因主要包括:一是在职职工及外聘人员基本工资、绩效、津补贴比上年上涨1700多万元,社会保险费也出现了较大幅度增长;二是部门本级全日制高职在校生较大幅度增加,导致日常水、电、维修维护费、培训费、聘用人员劳务费等支出不同程度的增加;三是学校加大资金执行力度,当年发展性项目新增和续建支出比上年有所增加,教学实训等设备购置较大幅度增加。

四、2018财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,湖北三峡职业技术学院财政拨款决算收入本年数为20206.13万元其中一般公共预算财政拨款20206.13万元,占总收入的67.8%比上年减少8769.26万元,减少30.2%,政府性基金预算财政拨款收入为0,年初财政拨款结转结余10161.45万元,主要受养老保险资金结算、调资增资、基本建设专项、高职教育质量提升计划奖补等多种因素的影响所致,具体见“一、2018年收入支出决算总体情况说明”。2018年,湖北三峡职业技术学院财政拨款决算本年支出29134.6万元,比年初预算增加了10331.2万元,主要原因为一是年中追加预算了高职教育质量提升资金、纵向科研经费等项目资金,二是上年结转资金当年支出9900多万元,年末财政拨款结转结余1232.98万元。

五、2018一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年,湖北三峡职业技术学院一般公共预算财政拨款本年决算支出29134.6万元,比2017年度24057万元出现较大幅增长5077.6万元,增长了21.1%。本年度学校加大了预算执行力度,以前年度的延续性项目结转资金执行率达98%,本年度一般公共预算财政拨款本年支出因此大幅增长。其中,基本支出15815.02万元,占比54.3%,项目支出13319.58万元,占比45.7%。

六、2018一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年,湖北三峡职业技术学院一般公共预算财政拨款决算基本支出15815.02万元,比2017年度增加2167.02万元,其中人员经费15468.26万元,公用经费346.76万元。增长的主要原因为在职职工的基本工资、绩效、津补贴比上年上涨1700多万元,社会保险费也出现了较大幅度增长。

七、2018一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

2018年,本部门财政拨款“三公”经费支出13.84万元,比上年减少47.73万元,降低47.73%,人均三公经费为177元,比上年人均779元减少602元,比2018年年初预算50万元减少36.16万元,增长72.3%。其中,因公出国经费13.84万元,比上年23.89万元减少10.05万元,降低42.1%,比预算减少72.3%。2018年度共组织出国(境)组团2个,出国7人次。

八、机关运行经费支出情况

本部门为公益二类事业单位,无机关运行经费支出说明。

九、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购总额6786.78万元,其中:政府采购货物3214.52万元、政府采购工程2935.45万元、政府采购服务636.81万元。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆12辆,其中,主要领导干部用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门2018年度部门预算编报及时,预算公开规范完整;人员支出决算与预算数据偏差不大,控制较好;公用支出预算部分经济分类款级科目编制不够完整,导致年终公用支出按经济分类款级科目实际支出数与年初预算存在一定偏差;项目资金使用率较好,但全年预算执行均衡性欠佳;财务管理基础工作到位、账务处理合法、合规;资产管理制度健全并得到有效实施。财政部门组织的本部门整体支出绩效评价得分78.5分。

对于绩效评价过程中发现的上述问题,学校领导高度重视,安排专人对校属各单位、各部门进行了专题调研,目前正在制定《湖北三峡职业技术学院预算绩效管理暂行办法》,下一步学校将经过党委会讨论、征求意见后,正式出台《湖北三峡职业技术学院预算绩效管理暂行办法》,加强预算编制及管理,强化预算绩效执行监控,完善预算绩效管理流程,加强项目在立项、预算编制、执行过程中的绩效管理,加快预算执行进度,提升预算绩效管理水平,提高预算支出绩效。

组织对2018年度部门预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及项目86个(含结转和年中追加项目),预算资金16243.6万元,占部门预算支出总额的39%。从评价情况来看,本部门2018年度项目经费支出15179.17万元,占全年项目预算的93.4%,其中 79个项目已实施完毕,2个项目正在实施,其余4个项目预算资金年底到账无法在年末实施及支付,1个项目为代管宜昌市职教集团工作经费项目全部项目预算支出资金支付进度6月底达到30.92%,9月底达到39.84%,12月底达到97.5%。                                                                                                                                                                           

附件:2018年度湖北部门整体支出绩效评价表

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

实际得分

预算编制

预算编审

公用支出预算编报

准确、规范

5

0

项目预算编报

准确、科学、规范

6

5.4

预算审查

3

0

信息公开

预决算信息公开

完整、准确、规范

6

6

预算执行

结转结余

结转结余资金占当年预算比率

≤10%

6

6

累计结转结余资金比上年增长率

0%

6

6

三公经费控制

三公经费控制率

100%

3

3

项目预算支出执行

资金使用合法性

合法

9

6

资金使用绩效性

高效

9

7.1

资金使用率

90%

6

6

资金支付进度

40%、60%、90%

6

2

政府采购执行

政府采购执行率

100%

5

5

财务管理

基础工作

预决算及财务管理

科学、准确、规范、有效

6

6

工作落实及问题整改

预算绩效管理工作落实、监督检查问题整改

及时、到位

6

4

账户资金管理

账户资金管理

规范

2

1

账务处理

账务处理科学、规范、合规

科学、规范、合规

4

3

资产管理

管理制度

管理制度科学、规范、完整性

科学、规范、完整

2

2

资产管理安全

资产管理账实相符

相符

2

2

资产处置程序

合规

2

2

资产使用

固定资产闲置比率

0%

2

2

出租出借

公平、公正、公开

2

2

资产配置标准

符合相关标准

2

2

合计




100

78.5

(二)发展性支出项目绩效自评结果

学校对2018年度发展性项目进行了绩效自评,结果如下:

东区文体广场铺设硅PU项目预算数100万元,执行数为98.2万元,完成预算98.2%。主要产出和效益:一是原有水泥场地铺设硅PU,项目完成后改善东区文体广场环境,更好的激发学生运动热情,丰富校园文化生活。二是通过开放文体广场,方便了附近单位和居民的体育运动,发挥了应有的社会效益。发现的问题及原因:该项目虽建设进度很快,已完工并验收,交付使用,完成峻工决算,但年底未及时报账支付1万多元的工程尾款,2019年新账系统衔接后,已全部完成该项目尾款支付。主要原因是基建项目采购、审计及决算等时间较长,影响最终尾款支付,下一步我们将加强所有发展性项目和政府采购项目的预算执行监控,加快执行进度,提高预算绩效。

附件:《2018年度东区文体广场铺设硅PU项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                   前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

6

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

新建运动场器材存放间

2

6

0

铺设硅PU面积

10000平方米

6

6

质量指标

材料质量验收合格率

100%

4

4

工程质量验收合格率

100%

4

4

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

3

3

完成时间

2018.12.31

3

3

成本指标

投资总额

100万元

4

4

项目
  效益

社会效益

服务学生数量

15000

4

4

教师满意率(℅)

100%

4

3

学生满意率(℅)

100%

4

4

可持续影响

项目实施后对能够持续推动学校相关工作

可持续

4

4

总分

100

91

西区4#、5#、6#学生公寓改造及家具更换项目预算数200万元,执行数为169.93万元,完成预算85%。主要产出和效益:一是对西区4#学生公寓进行维修,主要包括墙面粉刷、电路改造等,更换西区4、5、6#学生公寓家俱,改善了学生住宿条件,学生满意度增加,住宿收入也有一定增长。发现的问题及原因:该项目虽建设进度较快,已完工并验收,但年底未完成项目决算,2019年已完成决算等相关工作,并完成14.39万元尾款支付。主要原因是政府采购程序复杂,进程较慢,影响最终决算和尾款支付,下一步我们将加强项目预算执行监控,加快执行进度。

附件:《2018年度西区4#、5#、6#学生公寓改造及家具更换项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                   前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

5

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

更换家具数量

1890

4

4

维修改造面积

8419.99

4

2

质量指标

设备验收合格率

100%

4

4

建设质量验收合格率

100%

4

4

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

3

3

完成时间

2018.12.31

3

3

成本指标

投资总额

200万元

4

4

每平方米维修成本

121.41

4

3

项目
  效益

社会效益

服务学生数量

1890

3

1

教师满意率(℅)

100%

3

3

学生满意率(℅)

100%

3

1.5

促进学校教育发展

促进

3

3

可持续影响

项目实施后对能够持续推动学校相关工作

可持续

4

4

总分

100

91

 

创建全国优质专科高等职业院校项目预算数703.83万元,其中年初预算200万元,年中追加质量提升计划资金418万元,上年结转85.83万元,执行数为563.5万元,完成预算为80.2%。

主要产出和效益:创建全国优质专科高等职业院校初见成效, 2019年被正式评为“全国优质专科高职院校”,高职招生工作创新高。 2018年度,我校创建全国优质专科高等职业院校工作成效显著。在国家级教学成果方面实现重大突破,1个项目获全国一等奖;新增国家级专业教学资源库建设项目备选库2个,教师教学能力大赛全省综合成绩全省第一,学生职业技能大赛成绩综合排名第三;省级品牌、特色专业建设项目达到8个, 获批“湖北省产业工人培训示范基地”,新增湖北省“职业教育技能名师工作室一个, 完成了多门省级精品在线开放课程建设;获得湖北省自然科学基金项目依托单位资格,科学研究质效不断提升,首次获批省教育科学研究重大招标课题1项;校企合作不断深化,定单班培养数量大幅增加;国际交流合作得到加强,与德国百福集团、医卫集团建立了中德老年护理研究院,与丹麦护理学院签订了项目合作备忘录并成立“中医理论与技术推广基地”,毕业生实现国外就业的突破。

发现的问题及原因:该项目为三年(2017-2019)延续性项目,建设成效显著,但在项目预算执行进度方面有待进一步加强,对于年中政策性追加的项目资金,部分建设内容启动时间相对较晚,在一定程度上影响了预算完成进度。下一步改进措施:学校拟尽快出台绩效管理管理暂行办法,推进重点项目执行进度监控,对优质高职院校创造等大型重点项目进行周报月结制度,对于年中追加项目尽快成立工作小组,加快项目预算申报、执行、资金结算进度,加快预算执行,提高资金效益。

附件:《2018年度创建全国优质专科高等职业院校项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                   前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

4

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

骨干专业建设

10

2

2

建设省级高等职业教育专业教学资源库

3

2

2

建设省级高等职业教育精品在线开放课程

13

2

2

校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院

4

2

2

校企共建的生产性实训基地建设

4

2

2

“双师型”教师培养培训基地建设

3

2

2

技能大师工作室

2

2

2

全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点

2

2

2

应用技术协同创新中心

2

2

2

创新创业教育专门课程(群)

4

2

2

质量指标

校级项目化课程

设立

2

2

省级教学团队

建成

2

2

省级特色专业

申报通过

2

2

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

2

2

完成时间

2018.12.31

2

2

成本指标

投资总额

703.83万元

3

3

项目
  效益

社会效益

人均参与养殖业社会服务天数

100

2

1

开展养老护理相关社会培训、                      专业咨询或技能鉴定

50万人次

2

1

专任专业教师下企业实践时间

1.5月/年

2

1

畜牧兽医专业订单班培养人数

120

2

1

可持续影响

现代化教育发展

促进

5

5

总分

100

92

 

校园道路黑化项目预算数218万元,执行数为168万元,完成预算77.1%%。主要产出和效益:一是对校内道路进行了黑化处理;二是修复了路面及路边侧石等多处破损,改善了校园通行环境,方便师生校内生活。发现的问题及原因:该项目虽建设进度较快,已完工、验收,并交付使用,但2018年底未完成项目决算和尾款支付, 2019年已完成项目决算等相关工作,50万元尾款和二类费用已于全部完成支付。主要原因是基建项目采购及项目审计、决算等程序较慢,时间较长,影响最终决算和尾款支付,下一步我们将加强所有发展性项目和政府采购项目的预算执行监控,加快执行进度。

附件:《2018年度校园道路黑化项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                   前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

3

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

铺筑SBS改性沥青混凝土面积

38632.84m2

3

2

安装青石侧石长度

4647.9m

3

3

人行道板改建面积

6000m2

3

3

楼梯间6cm厚荷兰砖铺装面积

6000m2

3

2

人行道碳素波纹管铺设长度

1550m

3

2

路灯手孔井砌筑数量

68

3

3

质量指标

验收合格率

100%

4

4

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

2

2

完成时间

2018.12.31

2

2

成本指标

投资总额

218万元

4

4

项目
  效益

社会效益

服务学生数量

15000

4

4

教师满意率(℅)

100%

4

3

学生满意率(℅)

100%

4

3

可持续影响

项目实施后对能够持续推动学校相关工作

可持续

4

4

总分

100

90

校园绿化项目预算数100万元,执行数为89.91万元,完成预算89.91%。主要产出和效益:一是南、北区实训楼场地绿化,平整场地后种植乔木、灌木、草坪等,二是东坡园林及图书馆前香樟大道两侧绿化升级改造。项目完成后,提高了学校绿化覆盖率、环境得到美化、为师生和邻近市民提供了良好的学习和休憩场所,2019年招生情况大幅增长,师生对校园环境满意度提高。发现的问题及原因:该项目建设进度较快,由于决算进度等导致部分费用于2019年支付,下一步我们将加强项目预算执行监控,加快预算执行进度,提高项目预算绩效。

附件:《2018年度校园绿化项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                     前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

5

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

绿化面积(㎡)

6140

6

4

绿化覆盖率(℅)

40%

6

5

质量指标

验收合格率

100%

10

10

苗木存活率

90%

2

2

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

2

2

完成时间

2018.12.31

2

2

成本指标

投资总额

100万元

3

3

项目
  效益

社会效益

库存苗木利用率(℅)

100%

4

4

教师满意率(℅)

100%

4

3

教师满意率(℅)

100%

4

2

可持续影响

促进学校教育发展

促进

3

3

总分

100

91

 

图书馆内部空间改造项目预算数226.9万元,其中年初预算数80万,上年结转146.9万元,执行数为127万元,完成预算56%。主要产出和效益:一是对图书馆老楼1、2楼进行内部装修改造,墙面、地面主要处理包括乳胶漆、地板砖、吊顶等,并改造完成2楼可供师生看书的空中花园,进行空调安装,陈旧的老图书馆空间环境焕然一新,吸引了大量师生查阅资料、看书、复习功课等,取得了较好的社会效益。发现的问题及原因:该项目已按期完工并验收,交付使用,但年底竣工结算未完成,部分二类费用和工程款尚未支付,主要原因是项目部分采购、审计和财决评等时间较长,影响整个项目预算执行进度。该项目2019年已全部完成项目审计、决算和尾款支付工作。下一步改进措施:我们将加大发展性项目、重点项目和涉及政府采购的项目预算执行监控力度,加快执行进度。

附件:《2018年度图书馆内部空间改造项目绩效自评表》

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

分值

得分

项目                                   前期

项目前期可研、论证

项目前期可研、论证程序及内容

科学、合理、规范

6

6

项目概算

项目预算准确、规范

准确、规范

6

4

项目绩效目标

项目绩效目标科学、准确、规范

科学、准确、规范

6

6

业务
  管理

管理制度

项目实施单位的业务管理制度规范、全面、合规

规范、全面、合规

6

6

制度执行

项目实施符合相关业务管理规定

符合

6

6

质量控制

保障项目质量要求采取的措施

完整、有效

6

6

财务           管理

资金使用

使用合法性

合法

6

6

资金使用率

90%

6

0

账务处理

账务处理合法、合规

合法、合规

6

6

项目
  产出

数量指标

改造房间面积

2300

6

4

改造房间个数

6

6

6

质量指标

材料质量验收合格率

100%

4

4

工程质量验收合格率

100%

4

4

时效指标

资金拨付时效

2018.12.31

3

3

完成时间

≤12个月

3

3

成本指标

投资总额

226.9万元

4

4

项目
  效益

社会效益

服务学生数量

15000

4

4

教师满意率(℅)

100%

4

3

学生满意率(℅)

100%

4

3

可持续影响

项目实施后对能够持续推动学校相关工作

可持续

4

4

总分

100

88

 

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据绩效评价过程中发现的问题,学校进一步完善预算绩效管理办法,印发了《关于加强预算执行的通知》,目前正在制定《湖北三峡职业技术学院预算绩效管理暂行办法》,初稿正在讨论修改中。加强了预算绩效理,2020年度“一上”预算编制过程中,已将2018年度预算绩效执行情况与校属各单位2020年度公用经费预算安排挂钩,对预算绩效执行较差的单位进行了额度扣减,对绩效结果进行了初步应用,取得了较好的效果,增强了各单位绩效管理意识。

加快了预算执行进度,强化2019年预算绩效执行监控,定期统计和通报各单位预算执行情况,对重要项目实行周报月结制度,要求各单位即时更新项目执行状态。2020年预算编制过程中,提前规划发展性项目,加强了项目在立项、预算编制、执行过程中的绩效目标编制和审核,将绩效管理节点前移,提升预算绩效管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

下一步学校将经过党委会讨论、征求意见后,正式出台《湖北三峡职业技术学院预算绩效管理暂行办法》,完善预算绩效管理流程,完善资金分配办法和管理办法,加强项目规划和绩效目标管理,加强项目管理,加强发展性项目及重点项目绩效评价工作,将绩效评价结果与各单位目标考核相结合,加强绩效评价结果应用的范围和力度,提高绩效评价与预算安排的联动效果。

十二、其他重要事项情况说明

2018年度,本部门无政府性基金财政拨款。

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:填列单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

二、支出科目

1、教育:反映教育行政管理、普通教育、职业教育、成人教育等方面的政府教育事务支出。

2、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生和医疗保障等政府医疗卫生方面的支出。

3、科学技术:反映科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发等政府科学技术方面的支出。

4、年末结转和结余:单位按规定可结转下年继续使用、上缴或注销的资金。

5.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、培训费等支出。

6.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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